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視頻 教程太大啊，幾百兆，不可能發視頻教程，我直接貼 文檔教程出來吧 ==================== 建立帳套的 介紹====================================== 帳套的建立 1. 帳套代號 帳套的唯一代號，不能重復使用同一代號。可以是數字、字母、漢字或者混合使用。 2. 企業名稱 企業使用這個帳套使用的名稱，可以是企業名稱，也可以操作者自行設置。 3. 納稅性質 分為一般納稅人和小規模納稅人。兩種性質的不同決定生成的報表會不一樣，稅率也不一樣。 4. 經銷存與財務系統是否結合使用 如果結合使用，那麼在涉及貨品或者貨幣的變化時會自動生成財務憑證。如果分開使用，那麼財務憑證需要操作員手動錄入。 5. 分支機構是否建立獨立核算 如果選擇進銷存和財務系統分開使用，那麼分支機構沒有獨立賬本。如果結合使用，可以選擇設立或者不設立。 6. 是否使用分倉核算 獨立核算分倉庫存 7. 貨位定位 貨品指定存放位置。選擇貨位的話，在開單時必須選上貨位才能開單。 8. 往來核算方式 總賬下設（在一級科目下設二級科目）和輔助核算（不顯示下設二級科目） 9. 采購流程 采購訂貨—采購開單—入庫單（由訂單發起生成采購訂貨單，然後根據訂單開出采購開單，最後倉庫根據采購開單進行貨品進倉） 訂貨訂單—入庫單—采購開單（由訂單發起訂貨單，然後倉庫根據實際貨品數量進行入庫，最後采購部門根據入庫單開出采購訂單） 10. 銷售流程 銷售訂單—銷售開單—出庫單（由銷售訂單發起，銷售部門根據訂單開出銷售開單，最後倉庫根據銷售開單進行貨品出庫） 銷售訂單—出庫單—銷售開單（由銷售訂單發起，然後倉庫根據訂單出貨，最後銷售部門根據出庫單開出銷售開單） 11. 價格跟蹤方式，是否跟蹤含稅價。 以參考價（開單時會自動帶出貨品的預設參考價）； 以分級批發價（開單時，根據客戶的等級關系帶出相對應的等級價格）； 以最近價（開單時自動帶出此商品最後一次交易時的價格）。 12. 會計制度： 1993年會計制度，2001年會計制度，小企業會計制度，2006年會計准則。選擇不同的會計制度會生成不同的財務報表。 13. 會計科目長度 除二級科目外，其他不用修改。二級科目決定企業供應商和客戶的個數能到達多少。選3則代表最多能增加到999個。選4則代表最多能增加到9999個，以此類推。但科目總和不能超過32。 14. 損益結轉方式 賬結法（每月必須結賬一次）； 表結法（每年結賬一次）。 15. 財務數據格式。 設定小數位後不能修改。 16. 帳套的啟用時間。 會計啟用日期為每月的第一天。 二、建立帳套後不能修改的細節 1. 帳套代號。 2. 納稅性質選項。 3. 進銷存與財務系統的使用情況。 4. 是否運用分支獨立核算。 5. 采購流程與銷售流程的選擇。 6. 往來核算方式的選擇。 7. 貨位與分倉核算的選擇。 8. 會計制度的選擇。 9. 會計科目長度的選擇。 10. 賬務結轉方式的選擇。 11. 貨幣設置選項。 12. 帳套的啟用時間。 三、期初建賬准備 帳套內要建立的信息 1. 如果存在分支機構，首先建立分支機構內容。 2. 如果存在多個倉庫，則建立相應的倉庫名稱資料。 3. 如果企業員工人數不多，可以在帳套里准備好員工資料。首先建立員工類型（如管理人員、銷售人員等），再建部門類別（如銷售部，采購部等），最後建立員工詳細資料。 4. 供應商與客戶如果地域分布廣泛，可以先建立地區分類（如華南，華北等） 5. 新增會計科目。如果操作員要用到原有基礎會計科目以外的會計科目，首先要在會計科目中增加需要用到的相應的會計科目。 6. 增加銀行賬戶。 7. 增加出納賬戶。 8. 固定資產的增加。如果企業固定資產數量不多，可以在帳套內錄入。注意錄入時會計科目的選擇。首先增加固定資產的類別（資產的類別，如機械設備，運輸設備等），再增加固定資產。 9. 工資模塊的初始化。首先要預設工資核算的各個借貸會計科目。再設基本工資，如果有計件費用，在計件選項中錄入相關信息。然後錄入員工的基本工資等相關數據。 10. 准備完在帳套內需要增加的信息。我們就可以導入准備好的相關資料了。打開速達軟體，在文件—導入導出—通用數據導入，選擇相應的資料存放位置，選擇要導入的資料文件，按導入按鈕，導入相關資料。 11. 出納賬戶初始化。完成後需要按左下方的賬戶操作按鈕，啟用全部賬戶。 賬務的初始化。點擊試算平衡，查看賬務是否平衡（這里分為本分支試算和全部分支試算）如果不平衡，則需要財務手動調平借貸方。 ================================================== ================================================ PS ： 還一部分詳細的太大了，我直接發到你郵箱裡面
❹ 需要一個速達5000建賬的步驟教程，詳細點的
速達5000ERP建賬流程說明
1. 建賬流程說明：
1) 「配置賬套與企業相關信息」為創立賬套的第一步,在該步驟中,請您根據您企業的實際上情況和需要來配置賬套代號、納稅性質等基礎信息；
2) 在「配置進銷存參數」步驟中，用戶可根據企業的實際情況，對其業務流程、業務審核方式、業務特點、流程式控制制等進銷存參數進行設置；
3) 在「設置財務參數」步聚中，用戶可根據企業實際情況，設置科目制度、科目選項、科目級長、損益結轉方式等財務選取項參數；
4) 在「配置出納選項」步驟中，用戶可對本位幣名、出納與會計是否同步、支票與出納日記賬進行核銷等出納選項參數進行設置；
5) 在「配置工資參數向導中」，用戶可對計提三費、工資扣零、代扣工資所得稅等工資參數按照企業的實際情況進行配置
6) 「設置財務格式」步驟主要是用來設置數量、單價、匯率選項的小數位數，以及當實際小數位數不足時是否用零去補齊。在進行賬簿、報表輸出時，此類數據將按這些設置進行顯示或列印。默認狀態下，數量、單價的小數位數是2位，匯率的小數位數是6位，可以進行修改。
7) 在「設置財務會計期間」步驟中，用戶可設置賬套的啟用年份、月份。賬套啟用時間為計算機當前的系統日期。系統按自然月份為每一會計年度定義了12個會計期間。每一會計年度的第一天默認為1月1日，最後一天默認為12月31日。
8) 確認前述步驟錄入或選擇的內容完全正確，則可以單擊[創建賬套]，系統即開始創建一個新的賬套，稍後您就可以使用了。如果您以前使用過3G 5000系列產品，此時，也可以從已有的賬套中導入基礎數據，這樣就不用重復錄入基礎資料，可以快速重建新的賬套。
2. 建賬要點
1) 納稅性質
系統為用戶提供了「一般納稅人」與「小規模納稅人」兩種納稅性質的選擇，用戶可依據自身經營情況做出選擇。
2) 進銷存系統與賬務系統是否結合使用
如果用戶選擇進銷存系統與賬務系統結合使用，那麼填制業務單據後，系統將自動把進銷存系統的數據傳遞到賬務系統，用戶可根據企業的實際情況，生成相應的記賬憑證；
如果用戶選擇進銷存系統與賬務系統分開使用，這樣即意味著進銷存系統與賬務系統就沒有任何關聯，用戶填制業務單據後，系統不會把進銷存系統的數據傳遞到賬務系統裡面，用戶必須手工錄入憑證。
3) 是否使用分倉核算
如果用戶選擇「使用分倉核算」，那麼每個倉庫均可以單獨核算存貨成本，系統提供了分倉庫的「數量金額賬」。
如果用戶選擇「不使用分倉核算」，那麼系統將按一個倉庫來核算存貨成本，無論企業有多少個倉庫，分布在各分倉的庫存商品的單位成本都是相等的。
4) 是否使用貨位
採用貨位管理可以在倉庫下再設置貨位，這樣就使企業對存貨管理更加細分化。
5) 往來核算方式
系統提供了「總賬下設」及「輔助核算」兩種往來核算方式。
（1）「總賬下設」
採用這種往來核算方式必須注意，二級科目級長的長度決定了往來單位的數量。
在「總賬下設」往來核算方式下，應收賬款、預收賬款的二級會計科目，對應的是「往來單位」資料下的「客戶」，而應付賬款、預付賬款的二級會計科目，對應的是「往來單位」資料下的「供應商」。
（2）「輔助核算」
「輔助核算」往來核算方式與二級科目級長沒有任何聯系，採用這種核算方式，應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款賬戶下就不再存在二級會計科目。
採用「輔助核算」這種往來核算方式，當用戶進行「憑證製作」時，系統將生成一張不完整的記賬憑證，用戶必須手工補充完整。
6) 業務流程選擇
（1）采購業務流程
系統提供了兩種采購業務流程：
A、采購訂單采購開單進倉單（正向流程）
B、采購訂單進倉單采購開單（逆向流程）
（2）銷售業務流程
系統提供了兩種銷售業務流程：
A、銷售訂單銷售開單出倉單（正向流程）
B、銷售訂單出倉單銷售開單（逆向流程）
7) 會計科目制度
系統提供了「使用新企業會計制度科目」、「使用舊企業會計制度科目」、「使用小企業會計制度科目」、「2006年會計准則」四種會計科目制度，企業可根據自身實際情況而做出相應的選擇。
8) 損益結轉方式
系統提供了「賬結法」與「表結法」兩種損益結轉的方式。
使用「賬結法」，則每個會計期末，必須對損益進行結轉，再進行月未結賬。
使用「表結法」，企業可根據實際需要確定結轉損益的會計期間，但是，年底時必須結轉損益。
9) 會計科目級長
定義科目級長時，企業應綜合考慮各方面的因素，既要便於操作又要為今後的明細科目不斷遞增留有餘地。
10) 本位幣符號
系統默認的本位幣符號為「￥」。
11) 賬套啟用日期
賬套的啟用日期，企業可根據實際情況作出選擇。
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庫存業務流程綜述 倉庫模塊的單據除調價單與盤點單不需要做進出倉處理外，其他單據一經審核，都要做進出倉單，並在每張單據中都可查看到出入倉的過程。 二、貨品調撥作業流程 貨品調撥適用於各倉庫之間貨品的調撥，為使各倉庫之間的貨品調撥作業有所依循，對貨品的數量進行控制。 1．部門職能 貨品部門：負責受理調撥申請及審核工作。 倉庫一：貨品調出倉庫,負責貨品調出的具體執行單位。 倉庫二：貨品調入倉庫,負責貨品調入的具體執行單位。 2．相關單據 【調撥單】、【出入倉單】 2．流程綜述 1．調撥申請：貨品部門受理調撥申請，填寫貨品【調撥單】。 2．貨品調出：經辦人持【調撥單】倉庫一辦理貨品調出手續，倉庫一人員根據【調撥單】填寫【出倉單】。 3．貨品調入：經辦人持【調撥單】及貨品到倉庫二辦理貨品調入手續，倉庫二人員根據【調撥單】填寫【入倉單】。 三、組裝作業之貨品收發流程 組裝是將多件貨品組合裝配後再形成一種新的貨品用於企業生產產品的一個主要組成部分或直接進行銷售，甚至於在一些企業采購的貨品直接組裝後就可以銷售，比如一些電子行業、商業零售企業。該流程適用於組裝作業的貨品之收發。 1．部門職能 貨品部門：負責受理組裝申請及審核工作。 倉庫一：貨品組裝領用倉庫，負責貨品組裝領用的具體執行單位。 倉庫二：貨品組裝進倉倉庫，負責組裝後貨品進倉的具體執行單位。 2．相關單據 【貨品組裝單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1．組裝領料申請：貨品部門受理組裝領料申請後，填寫【組裝單】。 2．組裝領料：經辦人持【組裝單】到倉庫一辦理組裝用料領料手續。倉庫一人員根據【組裝單】填寫【出倉單】。 3．組裝入庫：完成組裝後，經辦人持【組裝單】到倉庫二辦理貨品進倉手續，倉庫二人員根據【組裝單】填寫【入倉單】。 四、拆卸作業之貨品收發流程 拆卸是組裝貨品的反相操作，是將一件貨品拆卸成多件貨品後再進行銷售的一種貨品倉儲形式。本流程適用於拆卸作業的貨品之收發。為使拆卸作業的貨品收發作業有所依循，對貨品的數量進行控制。 1．部門職能 貨品部門：負責受理組裝申請及審核工作。 倉庫一：貨品組裝領用倉庫，負責貨品組裝領用的具體執行單位。 倉庫二：貨品組裝進倉倉庫，負責組裝後貨品進倉的具體執行單位。 2．相關單據 【拆卸單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1、拆卸領料申請：貨品部門受理拆卸領料申請後，填寫【貨品拆卸單】。 2、拆卸領料：經辦人持【拆卸單】到倉庫辦理拆卸貨品領料手續，倉庫一人員根據【拆卸單】填寫【出倉單】。 3、拆卸入庫：完成拆卸後，經辦人持【拆卸單】到倉庫二辦理貨品進倉手續，倉庫二人員根據【拆卸單】填寫【入倉單】。 五．報損業務流程 對於已損壞、保質期已過等已不能出售的貨品，可以通過【報損單】進行處理，以達到物盡其用，物暢其流，減少資金積壓及貨品管理困擾。 1．部門職能 貨品部門：滯貨庫存報表編制和數據收集；聯合質量部門查看有無滯貨可資利用；追查滯貨原因，擬定處理方式及處理期限。 倉庫：報損貨品出庫的具體執行部門。 2．相關單據 【報損單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1．倉庫每月根據貨品類別實施滯貨專項檢查，填報數據呈報貨品部門，貨品部門的滯貨處理小組接到報表後，追查滯貨原因及擬定處理方式及處理期限。 2．倉庫接到滯貨處理報告後，由貨品部門開據【貨品報損單】，經核准許可權的人員批准扣，填寫【出倉單】進行報廢處理。 六、其它發貨流程 其他發貨是指除銷售以外的貨品發貨業務，如借出，對外投資轉出貨品，捐助等業務。 1．部門職能 貨品部門：負責受理其它發貨申請及審核工作。 倉庫：負責貨品進倉的具體執行單位。 2．相關單據 【其他發貨單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1、其他發貨申請：貨品部門受理其他發貨申請後，填寫【其他發貨單】。 2、貨品出庫：經辦人持【其它發貨單】到倉庫辦理貨品出倉手續，倉庫人員根據發貨單填寫【出倉單】。 七、其他收貨流程定義 其他收貨是指除采購，銷售退貨外的貨品收貨業務。如接受捐贈，接受投資，借入貨品。 1．部門職能 貨品部門：負責受理其它收貨申請及審核工作。 倉庫：負責貨品進倉的具體執行單位。 2．相關單據 【其他收貨單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1．其他收貨申請：貨品部門受理其它收貨申請後，填寫【其他收貨單】。 2、貨品入庫：經辦人持【其它收貨單】到倉庫辦理貨品進倉手續，倉庫人員根據收貨單填寫【入倉單】。 八．領退料業務流程 領(退)料單是產品生產部門領用材料物資准備進行生產時編制的原始單據，當所使用的材料物資在生產完成後還有剩餘，或者生產部門已辦理了生產領料，倉庫已將材料發出，而後生產計劃取消，則需要將所有材料退回倉庫，這時也需要編制領（退）料單，填入退料數量即可。 1．部門職能 生產部門：生產時，根據生產用料進行領料和退料。 倉庫：負責材料領出、退還的具體執行部門。 2．相關單據 【領退料單】、【出入倉單】 3．流程綜述 1．領料申請：生產部門受理生產用料申請後，填寫【領料單】。 2．領用材料：經辦人持【領料單】到倉庫辦理領用手續，倉庫人員根據【領料單】填寫【出倉單】。 3．當領出的材料剩餘時，則需要做退料處理，退料流程與領料類同。倉庫根據【退料單】填寫【入倉單】即可。 九、貨品調價業務流程 現實中，有多種原因會使企業的存貨出現價格變動（如由於國家政策的改變發生價格變動、因為企業產品結構的調整使存貨陳舊過時引起價格變動等），存貨調價業務就是處理這類工作的，在調價後形成的【調價單】，將給出調價前後的調整差額即盈虧總額，直接作為財務結算的依據。 1．部門職能 貨品部門：處理存貨由於價格變動導致的具體執行工作。 財務部門：處理存貨由於價格變動導致的相關財務處理工作。 2．相關單據 【調價單】、【會計憑證】 3．流程綜述 1．調價申請：發生物價變動，導致存貨價值變動時，貨品部門受理貨品調價申請，填制【貨品調價單】。 2．調價後處理：如是調整貨品進價，則根據【調價單】填制相關財務憑證。 如是調整貨品售價，則向銷售部門發送通知信息。 十．貨品盤點管理 核對現有貨品於帳上記載是否一致，以把握公司資產的准確性，為下期的銷售與生產計劃提供依據；並利於確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。 1．部門職能 盤點委員會：由總經理，各部門主管組成，負責主導指揮盤點工作。 倉庫部門：貨品盤點的具體執行工作。 財務部門：處理盤盈盤虧的相關財務處理工作。 這是文檔 教程，視頻晚上發給你 追問： 我這么跟你說吧 我在 傢具公司 上班 管理五金 我從物品資料那裡錄入了 產品名稱 單位後 數量就是錄不進去 只能錄前面的最高存貨量 還有就是賬面庫存都不知道這么錄 我是新手 可悲~~ 回答： 賬面 庫存 沒有辦法錄入的， 賬面庫存是通過銷售開單（減少賬面庫存，但是不影響實際庫存）和采購開單（增加賬面庫存，但是不影響實際庫存 ， 這都是在 5000 的基礎上描述的），我看你上面的描述， 描述的不是很清楚，你是在做盤點單的時候 遇到問題還是哪個地方？ 如果你要影響賬面庫存必須是采購開單和銷售開單，還有委託代銷 之類的單據。。。。。實際庫存是通過出 入庫單 還有 領料單 ，其他出入庫單等 來影響的 追問： 我不是在盤點單的時候遇到問題的 我們是現在才開始用 速達 這軟體的 以前都沒用過 我現在就是要把物品錄入到速達倉庫里 。{就是數量不知道要從哪裡錄入？？} 還有不懂{賬面 庫存 }的定義 你說賬面庫存沒辦法錄入 那我開出倉單的時候它怎麼說賬面庫存為0 審核不了 回答： 你是不是 都沒有錄入期初的 庫存 ？？？庫存的初始數據都沒有做吧， 有兩種方式可以做，第一是 做倉 庫庫 存初始化， 第二點 是直接做盤點單，兩種方式都可以的。 做完這些之後，你再開單就可以了 追問： 直接做盤點單， 就能做 進倉 領料單 退料單嗎？ 回答： 肯定不行。。。。。。。你看下軟體的說明 書吧 ，這都是一些基本的常識。。。
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教程和速達5000的幫助差不多，你可以看幫助如果看不明白，可以先看下速達5000的視頻。。回頭看幫助就明白了。。我也是這樣學習
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